Gdy w zaakceptowanej fakturze pojawił się błędny NIP, stawka VAT, cena, ilość, opis, data albo inny element wymagający faktury korygującej.
Korekta faktury w KSeF Rozwiązanie problemu
Faktura korygująca w KSeF: sprawdź zmiany, zatwierdź korektę i wyślij
Faktury przyjętej przez KSeF nie można po prostu edytować ani anulować. Dynafis prowadzi korektę od porównania danych przed i po zmianie, przez kontrolę FA(3), aż do zatwierdzonej wysyłki i UPO.
- Czytelne porównanie wartości przed i po korekcie
- Powiązanie z fakturą pierwotną i jej numerem KSeF
- Kontrola pozycji, sum, VAT, oznaczeń i struktury FA(3)
- Zatwierdzenie człowieka przed wysyłką oraz historia kolejnych korekt
- Status KSeF, ponowienie odrzuconej próby i pobranie UPO
- Otwórz fakturę pierwotną albo powiąż dokument znaleziony w KSeF
- Wprowadź poprawne dane i zobacz porównanie przed/po
- Sprawdź ostrzeżenia oraz zatwierdź fakturę korygującą
- Wyślij korektę do KSeF i śledź status przyjęcia
Informacja o zaufaniu
Dynafis wspiera pracę przez AI, reguły i walidację. Wskazówki nie zastępują doradztwa podatkowego ani wiążącej oceny prawnej.
FAQ
Czy fakturę przyjętą przez KSeF można edytować lub anulować?
Nie. Po przyjęciu dokumentu przez KSeF zmianę wprowadza się przez wystawienie faktury korygującej. Dynafis zachowuje fakturę pierwotną i dokumentuje zakres korekty.
Czy można skorygować fakturę wysłaną wcześniej poza Dynafis?
Tak, jeżeli dokument zostanie powiązany z obszarem roboczym i aktywne uprawnienia KSeF pozwalają odczytać potrzebne dane. Dynafis może wtedy zbudować kontrolowane porównanie i nową korektę.
Co dzieje się po odrzuceniu korekty przez KSeF?
Nieudana próba pozostaje w historii. Po usunięciu błędu można wygenerować nową próbę z aktualnego zatwierdzonego stanu bez ukrywania poprzedniego wyniku.