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Envoyer les corrections KSeF depuis la clôture mensuelle

Distinguer automatiquement factures normales, renvois et corrections KOR.

Le précontrôle KSeF ne dépend pas uniquement des envois créés par Dynafis. Sur demande, il rapproche la clôture mensuelle directement des factures de vente enregistrées dans l’environnement KSeF actif.

Rapprochement administratif avant envoi

« Vérifier l’envoi » recherche chaque facture dans KSeF par son numéro exact et une fenêtre de dates autorisée. Avant ce contrôle, Dynafis affiche un statut ouvert au lieu d’affirmer que la facture est nouvelle.

Détecter les factures envoyées ailleurs

Si une facture a été envoyée via l’Application contribuable ou un autre système, Dynafis importe son numéro KSeF, ses métadonnées et le XML accepté dans la chaîne de preuve locale. Un nouvel envoi VAT en double est ainsi empêché.

Décision automatique après comparaison

Acceptée et inchangée signifie aucune action. Des différences matérielles produisent un aperçu avant/après et une proposition KOR. La correction n’est envoyable qu’après approbation humaine. Sans résultat administratif, une nouvelle VAT est proposée.

Sécurité et preuves

Le rapprochement est répété juste avant l’envoi. Dynafis conserve l’environnement, le numéro KSeF original, le XML accepté, la comparaison, le hash XML et l’UPO ultérieur. Un résultat ambigu ou un droit de lecture absent bloque l’envoi plutôt que de deviner.