Lorsqu’un portail allemand, une administration, un ERP ou un destinataire Peppol rejette une XRechnung, ou lorsque son contenu doit être rectifié après émission.
Corriger une XRechnung Résoudre un problème
Corriger une XRechnung : réparer les erreurs ou créer une correction référencée
Déterminez d’abord si le fichier a été rejeté techniquement ou si une facture déjà émise nécessite une correction référencée. Dynafis conserve l’original, explique l’anomalie et génère une nouvelle version UBL ou CII validée.
- Séparation des erreurs de syntaxe, EN16931, XRechnung et règles destinataire
- Indication des champs concernés et consignes compréhensibles
- Conservation du XML original, de la version corrigée et du rapport
- Création d’une correction ou d’un avoir avec référence à l’original
- Rattachement de la retransmission, de la réponse et des preuves au même dossier
- Importer la XRechnung et la réponse de rejet
- Classer le problème entre réparation technique et correction métier
- Modifier, régénérer et valider UBL ou CII
- Approuver puis retransmettre vers le bon canal
Information de confiance
Dynafis assiste les équipes avec l’IA, des règles et la validation. Les indications ne remplacent ni un conseil fiscal ni un contrôle juridiquement contraignant.
FAQ
Peut-on simplement renvoyer une XRechnung invalide ?
Uniquement après correction des erreurs bloquantes et validation du nouveau document.
Faut-il un nouveau numéro de facture ?
Cela dépend de l’acceptation du premier document, du statut juridique de la facture et du processus cible. La décision doit rester documentée.
Dynafis peut-il expliquer les erreurs du portail ?
Dynafis peut relier les messages connus aux champs concernés et proposer une aide, tout en conservant la réponse technique originale.